Curso de Escrita Fiscal e Faturamento c/ Nota Fiscal Eletrônica – PRESENCIAL e EAD

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

OBJETIVO: Possibilitar aos profissionais em nível de auxiliar e assistente ou pessoas que desejem ingressar na área, conhecimentos básicos, teóricos e práticos da legislação. A finalidade deste curso EAD é demonstrar com o máximo de exatidão o dia a dia na execução da escrituração fiscal, o significado, tipos de documentos, procedimentos, tributos, formas de tributação e documentos acessórios. Nosso objetivo é trazer a transparência nas atividades inerentes ao departamento de escrita fiscal.

PROGRAMA:   

1º AULA – Abertura de Empresa:

- Estrutura da empresa;

- Definição de ramo de atividade;

- CNPJ;

- Inscrição Estadual;

- Inscrição Municipal;

- Definição tributação (lucro real, lucro presumido, simples nacional);

2º AULA – Documentos fiscais (nota fiscal eletrônica):

- Qual a função da nota fiscal eletrônica;

- Legislação;

- Informações obrigatórias na DANFE;

- Informações obrigatórias no XML;

- Escrituração Fiscal de entrada (créditos fiscais);

- Escrituração Fiscal de saída (débitos fiscais);

3º AULA – Códigos Fiscais:

- Legislação;

- Tabela de CFOP (código fiscal de operação e prestação);

- Tabela de CST (código de situação fiscal);

- Tabela de NCM (nomenclatura comum do Mercosul);

4º AULA – Impostos Federais – IPI (imposto sobre produto industrializado):

- Legislação;

- Tabela CST (código de situação tributária);

- Alíquotas;

- Como tributar;

- Exercícios;

5º AULA – Impostos Estaduais – ICMS (imposto sobre circulação de mercadoria e serviços):

- Legislação;

- ICMS Próprio;

- Alíquotas;

- Formas de tributação (interna, interestadual);

- Exercícios;

6º AULA – Impostos Estaduais – ICMS (imposto sobre circulação de mercadoria e serviços):

-Legislação;

- Entendendo o diferencial de Alíquota;

- Legislação;

- Entendendo o ICMS antecipado;

- Legislação;

- Entendendo o ICMS DIFAL;

- Exercícios;

7º AULA – Impostos Estaduais – ICMS (imposto sobre circulação de mercadoria e serviços):

- Legislação;

- Entendendo a Substituição Tributária (substituto e substituído);

- Como calcular a ST interna;

- Como calcular a ST interestadual;

- Protocolos Interestaduais;

- Como calcular a ST interestadual;

- Alterações na legislação 2020.

- Exercícios;

8º AULA – Impostos Estaduais – ICMS (imposto sobre circulação de mercadoria e serviços):

- Serviços tributados pelo ICMS;

- Legislação Transporte;

- O que é Manifesto Eletrônico e sua obrigatoriedade;

- Como tributar CTE (Conhecimento de transporte) interno;

- Como tributar CTE (Conhecimento de transporte) interestadual;

- Exercícios;

9º AULA – Impostos Estaduais e Federais – ICMS/IPI:

- Legislação;

- Livros fiscais;

- Apuração ICMS (entradas e saída);

- Apuração do IPI (entradas e saídas);

- Apuração ICMS ST (entradas e saída);

10º AULA – Impostos Estaduais e Federais

– ICMS/IPI:

- Legislação;

- GIA (guia de informação e apuração ICMS);

- Estados com a Obrigatoriedade;

11º AULA – Impostos Estaduais e Federais

– ICMS/IPI:

- Legislação;

- EFD - SPED FISCAL – ICMS/IPI (escrituração fiscal digital)

- Entendo os blocos;

- Ajustando erros;

- Datas de entrega das obrigatoriedades;

- Código de guias de impostos (ICMS/IPI).

12º AULA – Impostos Federais– PIS (programa de integração social) /COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social):

- Legislação;

- Tabela de CST (código de situação tributária);

- Como calcular no Lucro Presumido;

- Como tributar (alíquotas, base de cálculo);

- Como calcular no Lucro Real;

- Como tributar (alíquotas, base de cálculo);

- Exercícios;

13º AULA – Impostos Federais– PIS (programa de integração social) /COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social): Monofásico

- Legislação;

- Tabela de CST (código de situação tributária);

- Lucro Presumido;

- Como tributar (alíquotas, base de cálculo);

- Lucro Real;

- Como tributar (alíquotas, base de cálculo);

- Exercícios;

14º AULA – Impostos Federais– PIS (programa de integração social) /COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social):

- Legislação;

- SPED Contribuições;

- Entendo os blocos;

- Ajustando erros;

- Datas de entrega das obrigatoriedades;

- Código de guias de impostos (PIS­/COFIN).

15º AULA - Revisão Empresas enquadrada na geral.

- Resumos de Cálculos;

- Exercícios.

16º AULA - Simples Nacional:

- Legislação;

- Ramos de Atividades (CNAES);

- Tabela do Comercio;

- Tabela da Industria;

- Tabelas de Serviços;

17º AULA - Simples Nacional:

- Cálculo dos Impostos no Simples Nacional:

Industria;

Exercício;

18º AULA - Simples Nacional:

- Cálculo dos Impostos no Simples Nacional:

Comercio;

Exercício;

19º AULA - Simples Nacional:

- Cálculo dos Impostos no Simples Nacional:

Serviço;

Exercício;

20º AULA - Simples Nacional:

- Cálculo DAS;

- Datas de entrega das obrigatoriedades;

21º AULA - Revisão Empresas Simples Nacional.

- Resumos de Cálculos;

- Exercícios.

Carga horária: 60 horas/aula